|
Faktúra |
Október 2023
|
Faktúry ZŠ a MŠ za október 2023
|
|
s DPH |
|
|
1.10.2023 - 31.10.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Barbora Beňadiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
1.10.2023 - 31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Október 2022
|
Faktúry ZŠ, ŠJ, SF za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
1.10. - 31.10.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Emília Benedikovičová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
1.10.2022 - 31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7010/2021
|
Dobropis - fa č.6702302014 za UKaTUV za rok 2020
|
356,98 |
s DPH |
|
670230
|
13.05.2021 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Emília Benedikovičová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/6107
|
Potraviny - chlieb, pekár. výrobky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7013/2023
|
Dobropis - fa č. 1052346576 za elektrina za 7/2023
|
75,47 |
s DPH |
P0486/2022
|
P0486/2022
|
21.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Barbora Beňadiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2020/6105
|
Potraviny - zmiešaný tovar
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/134
|
Energie - UK a TUV 5/2020 - MŠ 27
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/126
|
Bezp. ochrana osvetlenia ihriska 4-6/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/127
|
Vyúčtovanie - dodávka tepla na TUV r. 2019 - ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/128
|
Elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/129
|
Revízia prenosných elektrospotreb. - ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/130
|
Kosačka na trávu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7008/2025
|
Dobropis - fa č.90110273 5 za UK MŠ Okružná 27 za 6/2025
|
0,09 |
s DPH |
670230
|
670230
|
04.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Barbora Beňadiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7009/2025
|
Dobropis - fa č. 1052576656 za elektrina z 6/2025
|
519,69 |
s DPH |
P0486/2022
|
P0486/2022
|
11.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Barbora Beňadiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7010/2025
|
Dobropis - fa č.90113345 za UK MŠ Okružná 27 za 7/2025
|
0,09 |
s DPH |
670230
|
670230
|
08.08.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava |
Mgr. Barbora Beňadiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2020/131
|
Za služby - ochrana osobných údajov 5/2020
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/6104
|
Potraviny - zmiešaný tovar
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/132
|
Vyúčtovanie - dodáv. tepla na UKaTUV r. 2019 - ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/133
|
Stravné lístky 1550 ks 3,83 € + poplatok
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/135
|
Výkon zdravotnej služby za 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
